北京药盾公益基金会差旅交通通讯工作餐报销规定
规定01
北京药盾公益基金会
差旅、交通、通讯、工作餐报销规定
参照《中央和国家机关差旅费管理办法》，本着就低不就高、勤俭节约的原则，根据基金会自身的发展以及《北京药盾公益基金会财务管理制度》的规定，谨慎支出，杜绝浪费，对捐赠者负责，做好公益，特对差旅、交通、通讯、午餐制定如下规定。
一、差旅费：
（一）城际间交通：城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
1．本会工作人员出差可以乘坐火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座，轮船（不包括旅游船）三等舱，飞机经济舱，凭票报销。
2．乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
3、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
4、城市间交通费凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
5、如因特殊原因：如买不到票等情况，高铁列车可以购买一等座，或者在可以购买飞机票的前提下，火车的一等座价格低于飞机票，可以购买火车一等座票，但需经秘书长或者理事长同意。
（二）住宿费：是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。北京、上海广州深圳每人每天700元，二线城市，每人每天550元，三线城市每人每天450元。
（三）伙食费：伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。伙食费按每人每天100元，根据发票据实报销。需要公务招待，每次人均150元人民币以下。餐费一次1000元人民币以内秘书长审批报销；总计1000元人民币以上理事长审批报销。
（四）市内交通费：是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用，报销的票据可以是出租车票、地铁发票、公交发票或者当地公交卡充值发票等。
（五）未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
二、交通、通讯、工作餐费用
以下费用凭支出票据在规定标准内据实报销。
（一）交通费用报销标准：（试行）
理事长、监事长、秘书长每月最高报销交通费500元。
其它工作人员（包括秘书处兼职人员）每月最高报销交通费300元。
（二）通讯费用报销标准：（试行）
理事长监事长秘书长通讯费用为每月最高报销200元。
其它工作人员通讯费用每月最高报销100元。
兼职人员通讯费用每月最高报销50元。
（三）工作餐费报销标准：（试行）
工作日午餐费用最高每人每天25元。
三、本制度解释权在秘书处，开始执行时间为2019年4月1日。
北京药盾公益基金会
